







ออนไลน์ : 7
หัวข้อ :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แบบ ปค. 5
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
รายงานการประเมินผลการการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
รายงานการประเมินผลการการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ |
ความเสี่ยง |
การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ |
การประเมินผล การควบคุมภายใน |
ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ |
การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
สำนักปลัด ฯ 1.งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กิจกรรม ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจาก อันตรายประเภทต่าง ๆ |
- การช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร - รถนำส่งยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ - ไม่มีรถกู้ชีพที่ถูกต้องและสมาชิกอาสาสมัครยังขาดประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักสูตรเท่าที่ควร |
- จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครป้องกันภัยตามหลักสูตรการกู้ชีพกู้ภัย - ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ในการกู้ชีพ กู้ภัย |
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง |
30 กันยายน 2562 |
-งานป้องกันสำนักปลัด |
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ |
ความเสี่ยง |
การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ |
การประเมินผล การควบคุมภายใน |
ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ |
การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอ |
2.งานด้านรักษาความสงบเรียบร้อย วัตถุประสงค์ -เพื่อความปลอดภัยของประชาชน |
- การออกปฏิบัติติหน้าที่รักษาความสงเรียบร้อย ยังขาดอุปกรณ์ในการป้องกันตัว - เจ้าหน้าที่และสมาชิกอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานไม่มีอำนาจหน้าที่พอที่จะสามารถจับกุมได้ |
- ฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงานด้าน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง - จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครป้องกันภัย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างต่อเนื่อง |
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง |
- เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจหน้าที่พอที่จสามารถจับกุมได้ |
30 กันยายน 2562 |
-งานป้องกันฯสำนักปลัด |
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ |
ความเสี่ยง |
การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ |
การประเมินผล การควบคุมภายใน |
ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ |
การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
3. งานด้านการจราจร
วัตถุประสงค์- เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอันตรายในการใช้รถใช้ถนน |
- สมาชิก อปพร. ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจร - ไม่มีเจ้าหน้าที่จราจร |
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับงานจราจรและอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการจราจร |
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง |
- ไม่มีเจ้าหน้าที่จราจร |
30 กันยายน 2562 |
-งานป้องกันฯสำนักปลัด |
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ |
ความเสี่ยง |
การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ |
การประเมินผล การควบคุมภายใน |
ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ |
การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
4. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
วัตถุประสงค์- เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงมหันตภัยของยาเสพติด สามารถสร้างภูมิคุ้มกันและเข้ามามีส่วนร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด |
- ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร - เยาวชนในพื้นที่ ยังไม่รู้ถึง มหันตภัยของยาเสพติดเท่าที่ควร |
- จัดให้มีการฝึกอบรม ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และเยาวชนในพื้นที่ให้รู้ถึงมหันตภัยของยาเสพติดและร่วมกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด |
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง |
|
30 กันยายน 2562 |
-งานป้องกันฯสำนักปลัด |
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ |
ความเสี่ยง |
การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ |
การประเมินผล การควบคุมภายใน |
ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ |
การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
5. งานส่งเสริมการเกษตร กิจกรรม การดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้พนักงานมีความรวดเร็วและปลอดภัยในการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน |
-. พนักงานยังขาดชุดที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน -. ยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น เครื่องตัดแต่งกิ่ง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน - เนื่องจากสถานที่ในการปรับปรุงมีจำนวนพื้นที่มากแต่ พนักงานมีจำนวนน้อย |
- ตั้งงบประมาณจัดซื้อชุดให้กับพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ - ตั้งงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่จะทำให้การปฏิบัติที่รวดเร็วขึ้น - หรือเพิ่มจำนวนพนักงาน |
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง |
|
30 กันยายน 2562 |
-สำนักปลัด |
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ |
ความเสี่ยง |
การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ |
การประเมินผล การควบคุมภายใน |
ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ |
การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
6. งานด้านข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - 1. เพื่อให้มีการกำหนดแนวทางการควบคุมและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ ที่ปฏิบัติงาน เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคลากร |
- กระบวนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามข้อบังคับ/ข้อตกลง บุคลากรไม่ยอมรับต่อกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงใหม่ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน |
- จัดประชุมชี้แจงและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ |
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง |
เจ้าหน้าบางคนที่ขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน |
30 กันยายน 2562 |
-หัวหน้าสำนักปลัด -ปลัด อบต. |
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ |
ความเสี่ยง |
การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ |
การประเมินผล การควบคุมภายใน |
ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ |
การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
ส่วนการคลัง 1. กิจกรรมด้านการเงิน วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานตามงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลและช่วยให้การดำเนินงานหลักขององค์กรสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สำคัญ |
- เสี่ยงต่อการจัดทำงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง - เสี่ยงต่อองค์กร เสี่ยงต่อระบบเงินสะสม - เสี่ยงต่อการควบคุมการเงิน - เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี - เปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อยครั้ง - ปริมาณงานมาก |
- ควรส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม - กำชับการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น - ให้มีบุคลากรครบ และเหมาะสมกับงาน |
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง |
- ปริมาณงานมาก |
30 กันยายน 2562 |
-ผอ.กองคลัง |
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ |
ความเสี่ยง |
การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ |
การประเมินผล การควบคุมภายใน |
ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ |
การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
2. กิจกรรมงานพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ดำเนินงานเกี่ยวกับพัสดุเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของ อปท. - เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ |
- เสี่ยงต่อการควบคุม เนื่องจากการส่งมอบงานเดิมไม่ชัดเจน - การควบคุมบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ยังไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเท่าที่ควร |
- จัดทำบัญชีคุมพัสดุให้เป็นปัจจุบัน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหน้าที่อย่างต่อเนื่อง |
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง |
|
30 กันยายน 2562 |
-ผอ.กองคลัง |
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ |
ความเสี่ยง |
การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ |
การประเมินผล การควบคุมภายใน |
ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ |
การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
3. กิจกรรมงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามข้อบัญญัติตำบลและระเบียบในการจัดเก็บรายได้ - เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ |
- ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ตามที่กำหนดไว้ในประมาณการเทศบัญญัติในบางตัว - เจ้าหน้าจัดเก็บรายได้ยังขาดความรอบคอบ และความรับผิดชอบในหน้าที่ตนเอง -ยังขาดเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ |
- ควรส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม - กำชับการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น - ให้มีบุคลากรครบและเหมาะสมกับงาน |
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง |
|
30 กันยายน 2562 |
-ผอ.กองคลัง |
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ |
ความเสี่ยง |
การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ |
การประเมินผล การควบคุมภายใน |
ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ |
การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ กิจกรรม 1. งานดูแลเด็กก่อนวันเรียน วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการทางการศึกษาที่ดีตามเกณฑ์ |
- ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามกิจกรรมในแต่ละวัน ทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ไม่เต็มที่ - ครูผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ยังขาดเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก - ครูผู้ดูแลเด็กไม่กระตือรือร้นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็ก - อาคารสถานที่ยังไม่เหมาะสม |
- ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน เข้ารับการ อบรมทางเชิงวิชาการ - ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของหน้าที่อย่างใกล้ชิด - ตั้งงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งาน |
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง |
-อาคารสถานที่ยังไม่เหมาะสม |
30 กันยายน 2562 |
-หัวหน้าสำนักปลัด/นักวิชาการศึกษา |
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ |
ความเสี่ยง |
การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ |
การประเมินผล การควบคุมภายใน |
ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ |
การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
2. งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น |
- ขาดวิธีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง |
- ส่งเสริมให้ประชาชน รู้จักหลักวิธีการถ่ายทอดที่ถูกต้อง |
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง |
|
30 กันยายน 2562 |
-หัวหน้าสำนักปลัด/นักวิชาการศึกษา |
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ |
ความเสี่ยง |
การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ |
การประเมินผล การควบคุมภายใน |
ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ |
การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม 1. งานสาธารณสุขชุมชน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาดปลอดภัย |
- ผู้ประกอบการบางรายยังทราบหลักในการปฏิบัติในการประกอบการและระเบียบกฎหมาย พ.ร.บ.สาธารณสุข - โรงฆ่าสัตว์ยังไม่ได้มาตรฐาน - ผู้ประกอบการบางรายยังไม่นำสัตว์มาชำแหละในโรงฆ่าสัตว์ |
- ให้ความรู้กับผู้ประกอบการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระเบียบ/กฎหมาย - ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน |
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง |
- ยังไม่มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน |
30 กันยายน 2562 |
-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/หัวหน้าสำนักปลัด |
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ |
ความเสี่ยง |
การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ |
การประเมินผล การควบคุมภายใน |
ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ |
การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
2. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ด้านการจัดการขยะ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและทราบถึงวิธีการคัดแยกขยะ |
- ประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะ ทำให้มีปริมาณมาก และยากต่อการกำจัด - เกิดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม - ยังไม่มีสถานที่กำจัดขยะที่สุขลักษณะ |
- รณรงค์การคัดแยกขยะที่ครัวเรือน - แจกวัสดุ อุปกรณ์ในการคัดแยกขยะ - จัดหาสถานที่กำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ |
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง |
- ยังไม่มีสถานที่กำจัดขยะที่สุขลักษณะ |
30 กันยายน 2562 |
-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/หัวหน้าสำนักปลัด |
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ |
ความเสี่ยง |
การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ |
การประเมินผล การควบคุมภายใน |
ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ |
การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
กองช่าง กิจกรรม 1. ด้านการออกแบบและการควบคุมงานอาคาร วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การสำรวจ และการออกแบบ การเขียนแบบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ การประเมินราคากลาง ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. หนังสือสั่งการต่าง ๆ |
- เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญการเขียนแบบ ออกแบบ การถอดแบบและการประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างต่าง ๆ และขาดความรอบคอบ - บุคลากรฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคารไม่มีประสบการณ์ ไม่มีความละเอียด รอบคอบ ในเนื้องานเท่าที่ควร |
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมสัมมนา เรื่องการออกแบบ เขียนแบบ ถอดแบบ การประเมินราคาก่อสร้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง - ให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ศึกษาระเบียบกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง ให้เกิดความชำนาญเพิ่มขึ้น และให้ศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน |
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง |
- เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญการเขียนแบบ |
30 กันยายน 2562 |
นายช่างโยธา/ผอ.กองช่าง |
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ |
ความเสี่ยง |
การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ |
การประเมินผล การควบคุมภายใน |
ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ |
การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
กองช่าง กิจกรรม 2. ด้านการออกแบบและการควบคุมงานอาคาร วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การสำรวจ และการออกแบบ การเขียนแบบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ การประเมินราคากลาง ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. หนังสือสั่งการต่าง ๆ |
- เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญการเขียนแบบ ออกแบบ การถอดแบบและการประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างต่าง ๆ และขาดความรอบคอบ - บุคลากรฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคารไม่มีประสบการณ์ ไม่มีความละเอียด รอบคอบ ในเนื้องานเท่าที่ควร |
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมฯ - ให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ศึกษาระเบียบกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง ให้เกิดความชำนาญเพิ่มขึ้น และให้ศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน |
-การความคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง |
- เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญการเขียนแบบ |
30 กันยายน 2562 |
นายช่างโยธา/ผอ.กองช่าง |
( นายสุวิทย์ ชินเนหันหา )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 62 View : 105